网上赌搏平台2019年度部门预算信息公开
网上赌搏平台2019年度部门预算
信息公开
目 录
一、部门概况
（一）部门职能。
（二）部门预算单位构成。
（三）机构改革情况说明
二、2019年部门预算
(一）2019年部门收支预算总表
(二）2019年收入预算总表
(三）2019年支出预算总表
（四）2019年财政拨款收支预算总表
（五）2019年一般公共预算支出表
（六）2019年一般公共预算基本支出表
（七）2019年政府性基金预算支出表
（八）2019年财政拨款“三公”经费支出表
（九）2019年财政专项支出预算表
（十）2019年专项转移支付分市县表
（十一）厅机关运行经费安排情况。
（十二）政府采购预算安排情况。
（十三）国有资产占用情况
（十四）重点项目预算的绩效目标
（十五）公开数据增减变化情况说明。
三、名词解释
（一）收入科目。
（二）支出科目。
根据《中华人民共和国网上赌搏平台条例》和《省财政厅关于做好2019年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财预发〔2019〕3号）精神。现将省人大审议批准的网上赌搏平台2019年度部门预算信息公开如下：
一、部门概况
（一）部门职能。
省科学技术厅贯彻落实党中央关于科技创新工作的方针政策和决策部署，落实省委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是：
1.起草全省科技发展的地方性法规、省政府规章草案，拟订科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。
2.统筹推进全省科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进省重大科技决策咨询制度建设。
3.编制省级科技计划并监督实施。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。
4.拟订全省基础研究规划、政策和标准并组织实施。拟订省科技创新基地建设规划并监督实施，参与推进国家重大科技基础设施建设规划并监督实施，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
5.编制省级科技重大专项规划并监督实施。统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，对接国家科技重大专项，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
6.组织拟订全省高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。
7.牵头全省技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
8.统筹全省区域科技创新体系建设，指导全省区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。
9.负责全省科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全省创新调查和科技报告制度，指导全省科技保密工作。
10.拟订全省科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展全省对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和市县对外科技合作与科技人才交流工作。
11.负责引进国外智力工作。拟订全省重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。会同相关部门做好因公出国（境）培训项目的管理工作。
12.会同有关部门拟订全省科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订全省科学普及和科学传播规划、政策。
13.负责省科学技术奖、省政府编钟奖的评审组织工作。
14.完成上级交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成。
1.网上赌搏平台机关；
2.湖北省高新技术发展促进中心；
3.中南冶金地质研究所；
4.湖北省对外科技交流中心；
5.湖北省科技信息研究院；
6.湖北省技术交易所；
7.湖北物资流通技术研究所；
8.湖北省化学研究院；
9.湖北省自动化研究所有限公司；
10.湖北省机电研究设计院；
11.湖北省建筑材料工业研究设计院；
12.湖北省建筑科学研究设计院；
13.湖北省轻工业科学研究设计院；
14.湖北省化学工业研究设计院；
15.湖北省电子科学研究所有限公司；
16.湖北省冶金科学研究所；
17.湖北省医药工业研究院；
18.湖北省交通科学研究所。
（三）机构改革情况说明
根据湖北省省级机构改革方案，将网上赌搏网站的职责，省政府外事侨务办公室的外国专家管理职责整合，重新组建省科学技术厅。按照全省机构改革统一部署要求，成立了厅机构改革工作领导小组，认真梳理厅机关机构、编制、职数，多次召开机构改革意见征求会，对科技部和兄弟省份机构改革工作进行了深入调研，拟订了我厅机构改革工作相关方案，完成了省外办外专处（外专局）职能划转和4人转隶工作。根据省财政厅统一安排，2019年外专处（外专局）相关人员经费、公用经费及项目经费预算仍由省外办编制，年中再进行调整划转，2019年部门预算公开不包含省外办外专处（外专局）收支情况。
二、2019年部门预算
(一）2019年部门收支预算总表（单位：万元）
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
40,454.28 | 70.00 | ||
其中：一般公共预算财政拨款 | 40,454.28 | ||
政府性基金预算财政拨款 | 0 | ||
7,499.65 | 52,068.31 | ||
306.00 | |||
0 | 1,286.10 | ||
0 | 142.34 | ||
259.50 | |||
本年收入合计 | 48,519.43 | 本年支出合计 | 53,566.75 |
4,686.64 | 结转下年 | 151.00 | |
511.68 | |||
收入总计 | 53,717.75 | 支出总计 | 53,717.75 |
部门收支预算总表说明：
1. 2019年网上赌搏网站部门预算收入53717.75万元，与2018年部门预算收入54321.08万元相比，减少603.33万元，同比减少1.1%，主要原因一是各预算单位预计2019年事业收入减少；二是一般公共预算财政拨款与上年相比有所减少。部门预算收入主要由财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转、动用事业基金六个部分构成。
（1）财政拨款收入40454.28万元。包括一般公共预算财政拨款40454.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元；
（2）事业收入7499.65万元。指事业单位开展各项技术服务活动的收入预计；
（3）事业单位经营收入306.00万元。指事业单位开展经营活动的收入预计。
（4）其他收入259.50万元。指事业单位组织的除上述财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入以外的收入预计。
（5）上年结余（转）4686.64万元。
（6）动用事业基金511.68万元。
2.2019年网上赌搏平台部门预算支出53717.75万元，与2018年部门预算支出54321.08万元相比，减少603.33万元，同比减少1.1%，主要原因是各预算单位预计2019年社会保障和就业支出大幅减少。
按功能分类，主要由一般公共服务、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、结转下年五个部分构成；
（1）一般公共服务支出70万元。
（2）科学技术支出52068.31万元。主要用于科学事业单位和转制科研单位的科研项目支出、全省科技专项工作支出、科技管理部门和科学事业单位的运行支出。
（3）社会保障与就业支出1286.10万元。主要用于行政和事业单位的离退休费用支出。
（4）医疗卫生支出142.34万元。主要用于行政和事业单位的医疗费支出。
（5）结转下年151.00万元,主要是所属科研事业单位承担的各类科研计划，需按项目任务书要求跨年度执行的对应资金。
(二）2019年收入预算总表（单位：万元）
收 入 | |
项目 | 预算数 |
财政拨款收入 | 40,454.28 |
其中：一般公共预算财政拨款 | 40,454.28 |
政府性基金预算财政拨款 | |
事业收入 | 7,499.65 |
事业单位经营收入 | 306.00 |
上级补助收入 | |
附属单位上缴收入 | |
其他收入 | 259.50 |
本年收入合计 | 48519.43 |
上年结余（转） | 4,686.64 |
动用事业基金 | 511.68 |
收入总计 | 53717.75 |
部门预算收入53717.75万元,主要由财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转、动用事业基金六个部分构成。
1.财政拨款40454.28万元。包括一般公共预算财政拨款40454.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元；
2.事业收入7499.65万元。指事业单位开展各项技术服务活动的收入预计；
3.事业单位经营收入306.00万元。指事业单位开展经营活动的收入预计；
4.其他收入259.50万元。指事业单位组织的除上述财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入以外的收入预计；
5.上年结余（转）4686.64万元；
6.动用事业基金511.68万元。
(三）2019年支出预算总表（单位：万元）
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上 级支出 | |
合计 | 53,566.75 | 17,086.72 | 36,480.03 | ||||
205 | 网上赌搏网站 | 53,566.75 | 17,086.72 | 36,480.03 | |||
205002 | 网上赌搏平台机关 | 24,888.73 | 4,360.51 | 20,528.22 | |||
2011105 | 派驻派出机构 | 70.00 | 70.00 | ||||
2060101 | 行政运行 | 3,962.07 | 3,962.07 | ||||
2060102 | 一般行政管理事务 | 83.00 | 83.00 | ||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 3,179.40 | 3,179.40 | ||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 597.82 | 597.82 | ||||
2060503 | 科技条件专项 | 12,600.00 | 12,600.00 | ||||
2069901 | 科技奖励 | 3,675.00 | 3,675.00 | ||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 323.00 | 323.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 267.40 | 267.40 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.70 | 6.70 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 124.34 | 124.34 | ||||
205003 | 湖北省建筑材料工业研究设计院 | 1,029.62 | 1,029.62 | ||||
2069903 | 转制科研机构 | 916.55 | 916.55 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.51 | 89.51 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.56 | 23.56 | ||||
205004 | 湖北省建筑科学研究设计院 | 367.48 | 217.48 | 150.00 | |||
2069903 | 转制科研机构 | 367.48 | 217.48 | 150.00 | |||
205005 | 湖北省轻工科研设计院 | 622.00 | 242.00 | 380.00 | |||
2069903 | 转制科研机构 | 622.00 | 242.00 | 380.00 | |||
205006 | 湖北省化学工业研究设计院 | 798.08 | 618.08 | 180.00 | |||
2069903 | 转制科研机构 | 798.08 | 618.08 | 180.00 | |||
205007 | 湖北省电子科学研究所 | 611.20 | 261.20 | 350.00 | |||
2069903 | 转制科研机构 | 611.20 | 261.20 | 350.00 | |||
205008 | 湖北省冶金科研所 | 68.80 | 68.80 | ||||
2069903 | 转制科研机构 | 68.80 | 68.80 | ||||
205009 | 湖北省医药工业研究院 | 1,355.00 | 775.00 | 580.00 | |||
2069903 | 转制科研机构 | 1,355.00 | 775.00 | 580.00 | |||
205012 | 湖北省交通厅交通科学研究所 | 200.00 | 200.00 | ||||
2069903 | 转制科研机构 | 200.00 | 200.00 | ||||
205014 | 湖北省化学研究所 | 679.24 | 292.04 | 387.20 | |||
2069903 | 转制科研机构 | 679.24 | 292.04 | 387.20 | |||
205015 | 湖北省科技信息研究院 | 8,449.25 | 1,803.29 | 6,645.96 | |||
2060501 | 机构运行 | 1,473.29 | 1,473.29 | ||||
2060502 | 技术创新服务体系 | 6,645.96 | 6,645.96 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 245.00 | 245.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85.00 | 85.00 | ||||
205016 | 湖北省自动化研究所 | 655.20 | 115.20 | 540.00 | |||
2069903 | 转制科研机构 | 655.20 | 115.20 | 540.00 | |||
205018 | 湖北省技术交易所 | 1,572.04 | 534.85 | 1,037.19 | |||
2060501 | 机构运行 | 477.04 | 477.04 | ||||
2060502 | 技术创新服务体系 | 1,037.19 | 1,037.19 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.87 | 34.87 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.94 | 14.94 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.00 | 8.00 | ||||
205019 | 湖北省物资流通技术研究所 | 2,815.62 | 1,871.16 | 944.46 | |||
2060401 | 机构运行 | 1,725.14 | 1,725.14 | ||||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 944.46 | 944.46 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.02 | 136.02 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
205020 | 中南冶金地质研究所 | 5,616.00 | 2,884.00 | 2,732.00 | |||
2060401 | 机构运行 | 2,664.00 | 2,664.00 | ||||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 2,732.00 | 2,732.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 200.00 | 200.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.00 | 20.00 | ||||
205021 | 湖北省高新技术发展促进中心 | 1,446.49 | 1,296.49 | 150.00 | |||
2060501 | 机构运行 | 1,238.39 | 1,238.39 | ||||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 150.00 | 150.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.10 | 58.10 | ||||
205022 | 湖北省对外科技交流中心 | 1,912.00 | 717.00 | 1,195.00 | |||
2060501 | 机构运行 | 612.00 | 612.00 | ||||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 1,195.00 | 1,195.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.50 | 66.50 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.50 | 28.50 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 10.00 | 10.00 | ||||
205030 | 湖北省机电研究设计院 | 480.00 | 480.00 | ||||
2069903 | 转制科研机构 | 480.00 | 480.00 | ||||
2019年部门支出53566.75万元。其中：基本支出17086.72万元，项目支出36480.03万元。部门支出由一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等四个部分构成：
1.一般公共服务支出70.00万元。是驻厅纪检组专项经费支出。
2.科学技术支出52068.31万元，其中：基本支出15658.28万元，项目支出36410.03万元。包括：科学技术管理事务、技术研究与开发、科技条件与服务、其他科学技术支出等。
3.社会保障和就业支出1286.10万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位年金缴费支出。
4.医疗卫生与计划生育支出142.34万元。主要用于行政和事业单位的医疗费支出。
（四）2019年财政拨款收支预算总表（单位：万元）
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
40,454.28 | 70.00 | ||
40,454.28 | |||
政府性基金预算财政拨款 | |||
42,726.22 | |||
1,181.10 | |||
124.34 | |||
本年收入合计 | 40,454.28 | 本年支出合计 | 44,101.66 |
3,647.38 | 结转下年 | ||
收入总计 | 44,101.66 | 支出总计 | 44,101.66 |
2019年部门财政拨款收入44101.66万元，其中一般公共预算财政拨款40454.28万元，上年结余（转）3647.38万元。
2019年部门财政拨款支出44101.66万元，其中：一般公共服务70.00万元，科学技术支出42726.22万元，社会保障和就业1181.10万元，医疗卫生124.34万元。
（五）2019年一般公共预算支出表（单位：万元）
功能分类科目 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 44,101.66 | 15,483.08 | 28，618.58 | |
201 | 一般公共服务支出 | 70.00 | 70.00 | |
20111 | 纪检监察事务 | 70.00 | 70.00 | |
2011105 | 派驻派出机构 | 70.00 | 70.00 | |
206 | 科学技术支出 | 42,726.22 | 14,177.64 | 28，548.58 |
20601 | 科学技术管理事务 | 7,244.47 | 3,962.07 | 3,262.40 |
2060101 | 行政运行 | 3,962.07 | 3,962.07 | |
2060102 | 一般行政管理事务 | 83.00 | 83.00 | |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 3,179.40 | 3,179.40 | |
20604 | 技术研究与开发 | 5,885.07 | 3,970.98 | 1,914.09 |
2060401 | 机构运行 | 3,970.98 | 3,970.98 | |
2060402 | 应用技术研究与开发 | 1,316.27 | 1,316.27 | |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 597.82 | 597.82 | |
20605 | 科技条件与服务 | 18,865.13 | 2,738.24 | 16,126.89 |
2060501 | 机构运行 | 2,738.24 | 2,738.24 | |
2060502 | 技术创新服务体系 | 2,981.89 | 2,981.89 | |
2060503 | 科技条件专项 | 12,600.00 | 12,600.00 | |
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 545.00 | 545.00 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 10,751.55 | 3,506.35 | 7,245.20 |
2069901 | 科技奖励 | 3,675.00 | 3,675.00 | |
2069903 | 转制科研机构 | 6,753.55 | 3,506.35 | 3,247.20 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 323.00 | 323.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,181.10 | 1,181.10 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,181.10 | 1,181.10 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,030.90 | 1,030.90 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 150.20 | 150.20 | |
210 | 卫生健康支出 | 124.34 | 124.34 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 124.34 | 124.34 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 124.34 | 124.34 | |
2019年一般公共预算支出44,101.66万元。其中：基本支出15483.08万元，项目支出28618.58万元。一般公共预算支出由一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等四个部分构成：
1.一般公共服务支出70.00万元。是驻厅纪检组专项经费支出。
2.科学技术支出42726.22万元，其中：基本支出14177.64万元，项目支出28548.58万元。包括：科学技术管理事务、技术研究与开发、科技条件与服务、其他科学技术支出等。
3.社会保障和就业支出1181.10万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位年金缴费支出。
4.医疗卫生与计划生育支出124.34万元。主要用于行政和事业单位的医疗费支出。
（六）2019年一般公共预算基本支出表（单位：万元）
经济分类科目 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 15,483.08 | 13,543.47 | 1,939.61 | |
301 | 工资福利支出 | 9,241.16 | 9,241.16 | |
30101 | 基本工资 | 2,215.11 | 2,215.11 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,037.08 | 1,037.08 | |
30103 | 奖金 | 1,347.58 | 1,347.58 | |
30107 | 绩效工资 | 1,937.42 | 1,937.42 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,030.90 | 1,030.90 | |
30109 | 职业年金缴费 | 150.20 | 150.20 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 655.79 | 655.79 | |
30113 | 住房公积金 | 696.99 | 696.99 | |
30114 | 医疗费 | 169.34 | 169.34 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.75 | 0.75 | |
302 | 商品和服务支出 | 1,833.51 | 1,833.51 | |
30201 | 办公费 | 57.50 | 57.50 | |
30202 | 印刷费 | 41.00 | 41.00 | |
30205 | 水费 | 14.40 | 14.40 | |
30206 | 电费 | 94.00 | 94.00 | |
30207 | 邮电费 | 18.90 | 18.90 | |
30209 | 物业管理费 | 18.30 | 18.30 | |
30211 | 差旅费 | 177.40 | 177.40 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | 11.52 | 11.52 | |
30213 | 维修（护）费 | 335.30 | 335.30 | |
30214 | 租赁费 | 3.00 | 3.00 | |
30215 | 会议费 | 40.00 | 40.00 | |
30216 | 培训费 | 15.00 | 15.00 | |
30217 | 公务接待费 | 7.00 | 7.00 | |
30226 | 劳务费 | 111.50 | 111.50 | |
30227 | 委托业务费 | 129.00 | 129.00 | |
30228 | 工会经费 | 86.41 | 86.41 | |
30229 | 福利费 | 254.40 | 254.40 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 30.00 | 30.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 151.40 | 151.40 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 237.48 | 237.48 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4,302.31 | 4,302.31 | |
30301 | 离休费 | 484.43 | 484.43 | |
30302 | 退休费 | 3,274.22 | 3,274.22 | |
30305 | 生活补助 | 16.00 | 16.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 455.66 | 455.66 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 72.00 | 72.00 | |
310 | 资本性支出 | 106.10 | 106.10 | |
31002 | 办公设备购置 | 44.20 | 44.20 | |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 2.00 | 2.00 | |
31099 | 其他资本性支出 | 59.90 | 59.90 | |
2019年一般公共预算基本支出15483.08万元。其中：
人员经费13543.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等；
日常公用经费1939.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（七）2019年政府性基金预算支出表（单位：万元）
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
说明：我单位无政府性基金预算。
（八）2019年财政拨款“三公”经费支出表（单位：万元）
项目 | 预算数 |
合计 | 148.00 |
因公出国（境）费 | 104.02 |
公务接待费 | 13.98 |
公务用车购置及运行费 | 30.00 |
其中：公务用车运行维护费 | 30.00 |
公务用车购置费 |
2019年财政拨款“三公”经费支出148.00万元，与上年度预算153.02万元相比，减少5.02万元，减少原因是我厅认真贯彻落实中央八项规定及省委六条意见，坚持勤俭节约，严禁铺张浪费，逐步压缩“三公”经费开支所致。其中：
1.公务接待费13.98万，与上年度预算的13.00万元相比，增加0.98万元，增加7.53%，主要原因是包含上年结转0.98万元；
2.公务用车购置及运行费30.00万元，与上年度预算的36.00万元相比，减少6万元，减少16.67%；
3.因公出国（境）费104.02万元，与上年度预算持平。
（九）2019年财政专项支出预算表（单位：万元）
项目名称 | 预算数 |
合 计 | 101344.20 |
纪检监察事务 | 70 |
综合事务工作经费 | 994 |
基层科技服务能力建设专项（线上部分） | 290 |
基层科技服务能力建设专项（线下支出） | 1310 |
物业管理专项 | 119 |
不可预见费项目 | 538 |
湖北省科技创新平台专项（线上部分） | 13800 |
湖北省科技创新平台专项（线下支出） | 2000 |
湖北省科学技术奖 | 3675 |
科技特派员专项 | 350 |
转制院所科技发展专项 | 3697.2 |
创业投资专项 | 70 |
省创投引导基金专项管理费 | 80 |
财政拨款其他项目经费 | 1338 |
重大科技创新专项 | 37400 |
科技研究与开发资金 | 35613 |
（十）2019年专项转移支付分市县表（单位：万元）
单位编码 | 项目名称 | 地区名称 | 一般公共预算拨款金额 | 备注 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 3310.00 | |||
205 | [205]网上赌搏网站 | 3310.00 | ||
205002 | 网上赌搏平台机关 | 3310.00 | ||
湖北省科技创新平台专项 | 2000.00 | |||
技术创新平台 | 2000.00 | |||
武汉市本级 | 500.00 | |||
黄石市本级 | 100.00 | |||
十堰市本级 | 100.00 | |||
宜昌市本级 | 300.00 | |||
襄阳市本级 | 300.00 | |||
鄂州市本级 | 200.00 | |||
荆门市本级 | 100.00 | |||
孝感市本级 | 100.00 | |||
黄冈市本级 | 100.00 | |||
咸宁市本级 | 100.00 | |||
随州市本级 | 100.00 | |||
基层科技服务能力建设专项 | 1310.00 | |||
基层服务能力 | 1310.00 | |||
武昌区 | 20.00 | |||
洪山区 | 20.00 | |||
蔡甸区 | 20.00 | |||
江夏区 | 20.00 | |||
黄石市本级 | 100.00 | |||
十堰市本级 | 100.00 | |||
茅箭区 | 10.00 | |||
郧西县 | 35.00 | |||
丹江口市 | 20.00 | |||
宜昌市本级 | 125.00 | |||
猇亭区 | 20.00 | |||
长阳土家族自治县 | 10.00 | |||
宜都市 | 20.00 | |||
襄阳市本级 | 125.00 | |||
樊城区 | 20.00 | |||
襄州区 | 20.00 | |||
谷城县 | 20.00 | |||
保康县 | 20.00 | |||
老河口市 | 20.00 | |||
华容区 | 20.00 | |||
荆门市本级 | 100.00 | |||
东宝区 | 20.00 | |||
掇刀区 | 20.00 | |||
京山县 | 20.00 | |||
沙洋县 | 20.00 | |||
孝南区 | 20.00 | |||
孝昌县 | 20.00 | |||
应城市 | 20.00 | |||
安陆市 | 20.00 | |||
沙市区 | 20.00 | |||
洪湖市 | 20.00 | |||
黄州区 | 20.00 | |||
武穴市 | 20.00 | |||
咸宁市本级 | 100.00 | |||
嘉鱼县 | 20.00 | |||
崇阳县 | 10.00 | |||
通山县 | 25.00 | |||
建始县 | 10.00 | |||
宣恩县 | 20.00 | |||
来凤县 | 20.00 |
（十一）厅机关运行经费安排情况。
厅机关本级2019年安排行政运行公用经费630万元，其中办公费20万元，水电费30万元，邮电费16万元，劳务费10万元，用于行政人员车改的其他交通费用125万元，公务用车运行维护费30万元，差旅费95.40万元，维修(护)费9万元，会议费30万元，培训费5万元，公务接待费5万元，因公出国(境)费7.52万元，工会会费45万元，福利费135万元，印刷费10万元，其他16.08万元,资本性支出41万元。
（十二）政府采购预算安排情况。
我厅2019年政府采购预算5824.07万元，其中：一般公共预算财政拨款3056.03万元，上年财政拨款结余(转)380.5万元，其他收入2387.54万元。
（十三）国有资产占用情况
我厅2019年共申请配置资产2000台（套），预算资金2256.49万元。其中：一般公共预算财政拨款653.18万元；上年财政拨款结余(转)161.5万元；其他收入1441.81万元。
十四.重点项目预算的绩效目标
项目名称 | 湖北省科技创新平台专项 | 项目编码 | 2.01921E+11 | ||||||||||||||
项目主管部门 | [205]网上赌搏平台 | 项目执行单位 | 网上赌搏网站 | ||||||||||||||
项目负责人 | 张盛仁 | 联系电话 | 027-87135599 | ||||||||||||||
单位地址 | 武昌区水果湖南苑村52号 | 邮政编码 | 430071 | ||||||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目R 2.新增性项目□ | ||||||||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目R 3.一次性项目□ | ||||||||||||||||
2.延续性项目R(从 年至 年) | |||||||||||||||||
1.部门预算类项目R 2.省直专项□ 3.省对下转移支付类项目□ | |||||||||||||||||
起始年度 | 2019年 | 终止年度 | 2019年 | ||||||||||||||
项目立项 依 据 | 一、技术创新平台 技术创新平台是面向我省经济社会发展中的不同科技需求，以促进产业结构战略性调整和产业技术升级为主攻方向，明确功能定位，分别开展原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新。支持范围为省级及以上科技创新平台，主要报告国家实验室、重点实验室，工程技术研究中心、产业技术研究院、临床医学研究中心、国际科技合作基地等，主要是持续稳定支持技术创新平台提高技术创新能力，为我省现代化经济体系提供战略支撑。 二、科技条件平台 科技条件平台是科学研究活动的基础，是科技活动依赖的物质条件和技术平台，是形成知识形态和物质的形态的社会财富的最重要的资源，也是构成创新能力的重要要素和科技创新的重要支撑条件，是区域创新重要支点。中共中央、国务院《关于深化科技体制改革加快国家创新体系建设的意见》提出要强化科技资源开放共享。2012年出台的《中共湖北省委湖北省人民政府关于深化科技体制改革，加快创新体系建设的意见》第18条指出：“促进科技资源开放共享。鼓励和支持各类创新平台向社会、公众开放。”2014年，国务院出台了《关于国家重大科研基础设施和大型科研仪器向社会开放的意见》（国发〔2014〕70号），进一步明确推进科技资源面向社会提供服务。《湖北网上赌搏平台深化科技体制改革推进“创新湖北”建设的实施意见（试行）》（鄂科技规〔2014〕1号）第13条提出“免费向高新技术企业与孵化器在孵企业开放省科技信息共享平台”。2015年，省政府出台了《省人民政府关于促进科研基础设施和科研仪器向社会发放的实施意见》（鄂政发〔2015〕63号），对提高我省科研设施设备的开放共享水平工作提出了更明确的要求。2016年，《湖北省自主创新促进条例》颁布，科技资源开放共享写入《条例》第三十七条、第三十八条和第四十四条。 三、创新创业平台 《国家科技企业孵化器“十三五”发展规划》《湖北省科技企业创业与培育工程实施方案》。 四、成果转化平台 我省不断深化科技体制改革，政策体系日益完善，创新环境日趋优化，“互联网+”科技成果转移转化的仅供服务平台（科惠网）初具成效。本项目的立项实施，将更好地发挥科惠网平台效能，充分利用好高校、院所科技成果供给方、企业技术需求方和科技服务机构服务的作用，加强科技创新和成果转化各个环节紧密衔接，促进科技成果转移转化。 | ||||||||||||||||
项目实施 方 案 | 一、技术创新平台 围绕我省产业领域发展需要开展相对前瞻性、原创性的基础技术研究，产业技术研究院重在开展产业关键技术和行业共性技术攻关，工程技术研究中心重在对有应用前景的科研成果进行系统化、配套化和工程化研究开发，医学临床研究中心重在开展医疗新技术的研究开发和临床应用，提升我省临床医学水平，国际合作基地重在开展国际科技合作研究。项目承担单位包括产业技术研究院、与产业发展相关的省级以上重点实验室、建有合格的省级以上工程技术研究中心的企业等。 二、科技条件平台 （一）湖北省科技信息平台、仪器平台、实验动物平台建设。支持省科技信息共享服务平台、省科学仪器设备协作共用网、省实验动物公共服务平台等三个平台的运行、维护和共享、宣传服务工作。推进科技信息、科研设施与仪器向社会开放，加强实验动物管理，提高科技创新的支撑能力。 （二）湖北省自然科技资源库和湖北省研发检测共享平台建设。持续支持为科技创新活动提供自然科技资源（包括动、植物种质资源，微生物菌种资源，岩矿化石标本等）、科学数据等基础公共服务的自然科技资源库建设；围绕资源开放共享和企业创新的需求，建设仪器设备相对集中、服务能力强，为区域、产业集群或特色产业基地提供研发测试服务的研发检测共享平台建设。 （三）湖北省实验动物资源开发。加强实验动物研发的水平，支持我省实验动物资源的培育与开发应用、实验动物（模型）资源集成与共享等， （四）开展湖北省企业研发测试费补贴工作。通过补贴引导，进一步推进科技资源面向企业开放服务。 （五）开展相关工作研究工作。围绕湖北省科学数据管理和湖北省产业技术研究院发展，开展调查研究工作。 （六）政府购买服务。采取政府购买服务的方式，委托第三方开展项目评审、评价、检查、培训等工作。 三、创新创业平台 开展3A科技企业孵化器评价工作，支持全省各级各类科技企业孵化器完善孵化条件、提升服务能力、增强服务绩效，对考核排名前10的孵化器授予“3A科技企业孵化器”称号，对考核排名前30的孵化服务机构给予支持，并对新增在孵企业和新认定高企进行奖励；组织开展300家左右孵化器、众创空间认定评审工作；购买平台维护及运营建设服务；开展孵化器管理人员、高端创新创业人才培训工作；开展科技创业培育工程活动及路演；组织年度高新技术企业认定评审及政策宣传培训工作。2019年安排经费2000万。 四、成果转化平台 围绕国家技术转移中部中心建设，支持湖北技术转移与成果转化公共服务平台（科惠网）建设，重点加强技术交易网络的线上功能，并扩展线下活动和服务。具体如下： 1.建设“科惠行动”产学研对接品牌，开发采取科研众包系统、技术成果需求发布系统、技术难题方案应标系统、技术成果价值评估系统、技术成果分类评价系统5个子系统，组织“科惠网专家市州行”和“科惠网企业高校院所行”系列专场活动40场； 2.建设“科惠资讯”传播平台，建设科惠资讯信息库，聚集海量科技政策、科技资讯、行业动态等图文信息，面向平台用户开发主动式信息推送、个性化信息订阅、一站式信息检索以及互动式信息交互等全方面的信息服务功能模块，每年出版四期《湖北技术转移》内刊和形式多样的宣传资料，组织国内高端的科技服务业论坛； 3.建设“科惠精品”成果展示平台和科惠网虚拟产业研究院，联合行业内专家对科技资源进行价值挖掘和深度加工，融合线下项目路演、成果拍卖、需求对接等服务，根据目标用户实现在线分类展示，线下长期持续开展项目路演活动； 4.建设“科惠服务”综合科技服务平台，采取“总包+分包”模式开发互联网快速匹配与任务分发系统，实现信用评价、订单分发、快速结算等电商功能； 5.加强平台线下运维，研究技术成果交易增值服务，深度开展技术评估、商业化计划开发、决策咨询、前沿技术预测、市场预测等重点服务类型，形成平台服务产品。 5.建设公共服务工作体系和技术交易数据加工中心，建设资源分站、园区分站和服务分所，整合技术合同登记站点、成果登记站点，并发布科技成果产出报告、技术合同统计分析报告以及成果转化生态监测报告，开展技术转移系列培训。 | ||||||||||||||||
项目总预算 | 15800万元 | 项目当年预算 | 15800万元 | ||||||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2017年合计14800万元，2018年15800万元。 | ||||||||||||||||
项目资金 来 源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||||||||
合 计 | 15800万元 | ||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 15800万元 | ||||||||||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 15800万元 | ||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 万元 | ||||||||||||||||
其他资金 | 万元 | ||||||||||||||||
其中：使用以前年度财政拨款结转 | 万元 | ||||||||||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||||||||||||
技术创新平台01 | 产出指标 | 数量指标 | 专利申请数量 | 100项 | 根据以往统计测算 | ||||||||||||
技术创新平台01 | 产出指标 | 数量指标 | 服务企业数量 | 2000家 | 按每个创新平台服务企业≥ 2个计算 | ||||||||||||
技术创新平台01 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动企业新增科技投入 | 15亿元 | 按3倍示范效应测算 | ||||||||||||
技术创新平台01 | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动企业新增产值 | 50亿元 | 根据以往统计测算 | ||||||||||||
科技条件平台01 | 产出指标 | 数量指标 | 平台内新增用户 | 500个 | 新增用户数≥500个 | ||||||||||||
科技条件平台01 | 产出指标 | 数量指标 | 新增平台 | 40个 | 新增平台数量≥40个 | ||||||||||||
科技条件平台01 | 效益指标 | 数量指标 | 文献下载量 | 500万篇 | 文献下载数量≥500万篇 | ||||||||||||
科技条件平台01 | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务次数 | 长期 | 长期面向社会提供服务 | ||||||||||||
创新创业平台01 | 产出指标 | 数量指标 | 孵化机构数量 | 500家（2020年） | 全省创新创业孵化服务机构总数突破700家，基本覆盖到县市 | ||||||||||||
创新创业平台01 | 产出指标 | 数量指标 | 孵化器新增在孵企业数量 | 2000 | 新增在孵企业超过2000家，在孵企业总数突破18000家 | ||||||||||||
创新创业平台01 | 产出指标 | 数量指标 | 高新技术企业总数 | 8000家（2020年） | 高新技术企业总数2020年达到8000家 | ||||||||||||
成果转化平台01 | 效益指标 | 经济效益 | 促进技术交易额 | 2000万元 | 经验标准 | ||||||||||||
成果转化平台01 | 产出指标 | 数量指标 | 新增或优化平台功能模块，开发行业分平台和区域子平台 | 4个，4个 | 经验标准 | ||||||||||||
成果转化平台01 | 产出指标 | 数量指标 | 科惠网平台日平均活跃用户量，科惠网累计访问量 | 100人次，1500万人次 | 经验标准 | ||||||||||||
成果转化平台01 | 产出指标 | 数量指标 | 科技资源数据采集加工，挖掘真实有效的企业技术需求 | 2万条，200条 | 经验标准 | ||||||||||||
成果转化平台01 | 产出指标 | 数量指标 | 联系行业领域专家在线为县域企业提供技术咨询服务 | 200人次 | 历史标准 | ||||||||||||
成果转化平台01 | 效益指标 | 社会效益 | 对科惠网数据加工处理人员进行培训，在科惠网活动专栏举办在线对接活动 | 200人，20场 | 经验标准 | ||||||||||||
成果转化产台01 | 效益指标 | 社会效益 | 通过科惠网线上平台为科技型企业提供服务，通过科惠网成果展示宣传、自动匹配、在线对接洽谈等促进科技成果项目对接 | 200家，2000项 | 经验标准 | ||||||||||||
成果转化平台01 | 效益指标 | 可持续发展影响 | 通过web端和移动端为用户提供科惠资讯精准推送服务 | 2000条 | 经验标准 | ||||||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||||||||||||
前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||||||||||
技术创新平台01 | 产出指标 | 数量指标 | 专利申请数量 | 15项 | 20项 | 30项 | 依以往统计测算 | ||||||||||
技术创新平台01 | 产出指标 | 数量指标 | 服务企业数量 | 1300 | 1400 | 1500 | 按每个创新平台服务企业≥ 2个计算 | ||||||||||
技术创新平台01 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动企业新增科技投入 | 4.5亿元 | 5亿元 | 6亿元 | 根据以往统计测算 | ||||||||||
技术创新平台01 | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动企业新增产值 | 15亿元 | 18亿元 | 20亿元 | 根据以往统计测算 | ||||||||||
科技条件平台01 | 产出指标 | 数量指标 | 平台内新增用户 | 65个 | 80个 | 100个 | 平台内新增用户大于100个 | ||||||||||
科技条件平台01 | 产出指标 | 数量指标 | 新增平台 | 14个 | 28个 | 14个 | 新增平台14个 | ||||||||||
科技条件平台01 | 效益指标 | 数量指标 | 文献下载量 | 180万篇 | 190万篇 | 200万篇 | 文献下载量大于200万篇 | ||||||||||
科技条件平台01 | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务次数 | 620次 | 870次 | 1000次 | 服务大于1000次 | ||||||||||
创新创业平台01 | 产出指标 | 数量指标 | 孵化机构数量 | 300 | 400 | 500 | 500 | ||||||||||
创新创业平台01 | 产出指标 | 数量指标 | 孵化器新增在孵企业数量 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||||
创新创业平台01 | 产出指标 | 数量指标 | 高新技术企业总数 | 4000 | 5000 | 5500 | 5500 | ||||||||||
成果转化产台01 | 效益指标 | 经济效益 | 促进技术交易额 | 600万元 | 800万元 | 1000万元 | 经验标准 | ||||||||||
成果转化产台01 | 产出指标 | 数量指标 | 新增或优化平台功能模块，开发行业分平台和区域子平台 | 1个，1个 | 1个，1个 | 2个，2个 | 经验标准 | ||||||||||
成果转化产台02 | 效益指标 | 社会效益 | 对科惠网数据加工处理人员进行培训，在科惠网活动专栏举办在线对接活动 | 0，4场 | 0，8场 | 100人，10场 | 经验标准 | ||||||||||
成果转化产台02 | 产出指标 | 数量指标 | 科惠网平台日平均活跃用户量，科惠网累计访问量 | 40人次，800万人次 | 80人次，1000万人次 | 100人次，1300万人次 | 经验标准 | ||||||||||
成果转化产台03 | 效益指标 | 社会效益 | 通过科惠网线上平台为科技型企业提供服务、成果展示宣传、自动匹配、在线对接洽谈等促进科技成果项目对接 | 80家，1000项 | 90家，1000项 | 100家，1000项 | 历史标准 | ||||||||||
成果转化产台03 | 产出指标 | 数量指标 | 科技资源数据采集加工，挖掘真实有效的企业技术需求 | 8000条，100条 | 8000条，100条 | 1万条，100条 | 经验标准 | ||||||||||
成果转化产台04 | 效益指标 | 可持续发展影响 | 通过web端和移动端为用户提供科惠资讯精准推送服务 | 400条 | 800条 | 1000条 | 经验标准 | ||||||||||
成果转化产台04 | 产出指标 | 数量指标 | 联系行业领域在线专家为县域企业提供技术咨询服务 | 80人次 | 80人次 | 100人次 | 历史标准 | ||||||||||
项目名称 | 科技研究与开发资金 | |||||||||
项目主管部门 | 网上赌搏网站 | 项目执行单位 | 网上赌搏网站 | |||||||
项目负责人 | 张盛仁 | 联系电话 | 87135859 | |||||||
单位地址 | 武昌区南苑村52号 | 邮政编码 | 430071 | |||||||
项目属性 | 1.持续性项目√ 2.新增性项目□ | |||||||||
项目类型 | 常年性项目√3.一次性项目□2.延续性项目□（从年至年） | |||||||||
部门预算项目□2.省直专项√3.省对下转移支付项目□ | ||||||||||
支出功能分类 | 206类 | 09款 | ||||||||
项目申请理由 | ||||||||||
项目主要内容 | ||||||||||
项目总预算 | 3.5613亿元 | 项目当年预算 | 3.5613亿元 | |||||||
项目前两年预算 | 2018年3.5613亿元 | |||||||||
项目当年预算与前两年预算变动情况 | 1.√无变动 □ 2.有变动 ，变动情况及理由是： | |||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||||||
合计 | 3.5613亿元 | |||||||||
3.5613亿元 | ||||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 3.5613亿元 | |||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
其中：使用以前年度财政拨款结余 | / | |||||||||
项目绩效总目标 | 长期目标(截止2021年） | 年度目标 | ||||||||
全省科技创新能力明显提升、企业创新主体地位明显强化，科技创新人才明显集聚，全社会研发投入占地区生产总值比例达到2.5%，高新技术产业增加值占GDP的比重达到20% | GDP的比重进一步提升。 | |||||||||
长期目标： | ||||||||||
长期绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 申请专利、技术标准等核心知识产权 | 1000项 | 历史标准 | ||||||
数量指标 | 开发新产品 | 300个 | 历史标准 | |||||||
数量指标 | 发表学术论文 | 3000篇 | 历史标准 | |||||||
质量指标 | 项目验收合格率 | 85%以上 | 经验标准 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动企业新增研发投入 | 5亿元 | 经验标准 | ||||||
经济效益指标 | 带动企业新增销售收入 | 30亿元 | 经验标准 | |||||||
社会效益指标 | 5000人 | 经验标准 | ||||||||
社会效益指标 | 1000人 | 历史标准 | ||||||||
服务对象满意度指标 | 90% | 历史标准 | ||||||||
年度目标： | ||||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||||
2017年 | 2018年 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 申请专利、技术标准等核心知识产权 | 100项 | 150项 | 200项 | 历史标准 | ||||
数量指标 | 开发新产品 | 50个 | 80个 | 100个 | 历史标准 | |||||
数量指标 | 发表学术论文 | 700篇 | 800篇 | 800篇 | 历史标准 | |||||
质量指标 | 项目年度指标完成率 | 70% | 70% | 70% | 经验标准 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动企业新增研发投入 | 0.5亿元 | 1亿元 | 1亿元 | 经验标准 | ||||
经济效益指标 | 带动企业新增销售收入 | 2亿元 | 5亿元 | 5亿元 | 经验标准 | |||||
社会效益指标 | 100人 | 1500人 | 1500人 | 经验标准 | ||||||
社会效益指标 | 200人 | 300人 | 300人 | 历史标准 | ||||||
服务对象满意度指标 | 90% | 90% | 90% | 历史标准 | ||||||
备注：根据科研活动规律，科研项目实施的产出效益一般在项目实施结束年度才会突显出来，第一年很难取得明显的产出效应。 | ||||||||||
项目名称 | 重大科技创新专项 | ||||||
项目主管部门 | 网上赌搏网站 | 项目执行单位 | 网上赌搏平台 | ||||
项目负责人 | 张盛仁 | 联系电话 | 87135859 | ||||
单位地址 | 武昌区南苑村52号 | 邮政编码 | 430071 | ||||
项目属性 | 1.持续性项目√ 2.新增性项目□ | ||||||
项目类型 | 1.常年性项目√ 3.一次性项目□ 2.延续性项目□（从年至年） | ||||||
1.部门预算项目□ 2.省直专项√ 3.省对下转移支付项目□ | |||||||
支出功能分类 | 206类 | 09款 | |||||
项目申请理由 | 为促进科学技术进步，增强自主创新能力，加快科学技术成果转化和产业化，推动科教优势转化为经济社会发展优势，根据《中华人民共和国科学技术进步法》、《湖北省科学技术进步条例》、《湖北省自主创新促进条例》等规定，省财政整合原有省重大科技专项、科技创新发展专项，设立湖北省重大科技创新专项，重点围绕解决我省产业发展核心、关键和共性技术问题，支持重大技术研发。 | ||||||
项目主要内容 | 专项资金主要面向我省产业发展需求，围绕解决产业发展核心、关键和共性技术问题，采取定额补助的方式，重点支持以下方面： | ||||||
（一）围绕我省产业领域发展需要开展相对前瞻性、原创性的基础技术研究； | |||||||
（二）针对产业关键技术和行业共性技术的研究攻关； | |||||||
（三）对有应用前景的科技成果进行系统化、配套化和工程化研究开发； | |||||||
（四）省级科技创新规划或省委、省政府决策部署的其他重大科技项目。 | |||||||
项目总预算 | 3.74亿元 | 项目当年预算 | 3.74亿元 | ||||
项目前两年预算 | 2018年3.74亿元 | ||||||
项目当年预算与前两年预算变动情况 | √ 1.无变动 2.有变动 □3，变动情况及理由是： | ||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
合计 | 3.74亿元 | ||||||
公共预算财政拨款 | 3.74亿元 | ||||||
其中：申请当年预算拨款 | 3.74亿元 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | / | ||||||
其他资金 | / | ||||||
其中：使用以前年度财政拨款结余 | / | ||||||
项目绩效总目标 | 长期目标(截止2021年） | 年度目标 | |||||
全省科技创新能力明显提升、企业创新主体地位明显强化，科技创新人才明显集聚，全社会研发投入占地区生产总值比例达到2.5%，高新技术产业增加值占GDP的比重达到20% | 全省科技创新能力不断提升、企业创新主体地位进一步突显，科技创新人才不断增多，全社会研发投入占地区生产总值比例有所提升，高新技术产业增加值占GDP的比重进一步提升。 | ||||||
长期目标： | 通过项目实施，突破一系列核心关键技术，带动企业不断加大研发投入，培养系列研发人才，取得显著的经济和社会效应。 | ||||||
长期绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 申请专利、技术标准等核心知识产权 | 500项 | 历史标准 | |||
数量指标 | 开发新产品 | 300个 | 历史指标 | ||||
数量指标 | 发表学术论文 | 800篇 | 历史标准 | ||||
质量指标 | 项目验收合格率 | 90%以上 | 经验标准 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动企业新增研发投入 | 6亿元 | 经验标准 | |||
经济效益指标 | 带动企业新增销售收入 | 30亿元 | 经验标准 | ||||
社会效益指标 | 培养人才 | 1800人 | 经验标准 | ||||
社会效益指标 | 新增就业人员 | 1500人 | 历史标准 | ||||
服务对象满意度指标 | 项目承担单位满意率 | 95% | 历史标准 | ||||
年度目标： | 支持150个左右的关键核心技术研发项目。项目实施第一年，能够突破一些核心关键技术，取得一定的经济和社会效应，企业研发投入稳步增加，人才培养效果明显 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
项目近两年 | 预期当年实现值 | ||||||
指标值 | |||||||
2017年 | 2018年 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 申请专利、技术标准等核心知识产权 | 80项 | 100项 | 100项 | 历史标准 | |
数量指标 | 开发新产品 | 30个 | 70个 | 80个 | 历史标准 | ||
数量指标 | 发表学术论文 | 100篇 | 120篇 | 150篇 | 历史标准 | ||
质量指标 | 项目年度指标完成率 | 80% | 80% | 80% | 经验标准 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动企业新增研发投入 | 1亿元 | 1.5亿元 | 2亿元 | 经验标准 | |
经济效益指标 | 带动企业新增销售收入 | 3亿元 | 5亿元 | 5亿元 | 经验标准 | ||
社会效益指标 | 培养人才 | 200人 | 500人 | 600人 | 经验标准 | ||
社会效益指标 | 新增就业人数 | 200人 | 300人 | 400人 | 历史标准 | ||
服务对象满意度指标 | 项目承担单位满意率 | 95% | 95% | 95% | 历史标准 | ||
备注：根据科研活动规律，科研项目实施的产出效益一般在项目实施结束年度才会突显出来，第一年很难取得明显的产出效应。 | |||||||
（十五）公开数据增减变化情况说明。
1．2019年网上赌搏网站部门预算收入53717.75万元，与2018年部门预算收入54321.08万元相比，减少603.33万元，同比减少1.1%。其中：（1）部门财政拨款收入40454.28万元，与上年度40498.86万元相比减少44.58万元，主要是一般财政拨款收入减少249.41万元，预计资产收益拨款增加204.83万元；（2）事业收入7499.65万元，与上年度的8457.63万元相比减少957.98万元，主要是所属科研事业单位预计2019年度承担公益研究任务减少，对应研究经费减少；（3）事业单位经营收入306万元，与上年度的150万元相比增加56万元，主要是所属科研事业单位预计2019年度竞争参与市场研究任务增加，对应研究收入增大；（4）其他收入259.50万元，与上年度的238.50万元相比增加21万元。
2．“三公”经费增减变化情况：见第（八）项说明。
三、名词解释
（一）收入科目。
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。
（二）支出科目。
1.科学技术（类）：反映用于科学技术方面的支出，科技厅预算中主要涉及科学技术管理事务、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、其他科学技术支出5个款级支出科目。
（1）科学技术管理事务：反映科学技术厅机关（包括实行公务员法管理的事业单位）以及机关服务中心科学技术管理事务方面的支出。
（2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。
（3）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。
（4）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。
（5）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括用于科学技术奖励的支出以及对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。
2.社会保障和就业（类）：反映用于在社会保障和就业方面的支出，科学技术厅预算中主要涉及行政事业单位离退休1个款级科目，反映用于科学技术厅及所属事业单位离退休方面的支出。
3.医疗保障：反映政府医疗卫生方面的支出，科学技术厅预算中主要涉及医疗保障1个款级科目，反映未参加医疗保险的行政单位和参公事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗费。
附件:
鄂公网安备42010602000741号
