网上赌搏网站2018年度部门预算信息公开
(2018年预算）
目 录
一、部门概况
（一）部门职责。
（二）部门机构设置情况（预算单位构成）。
二、2018年部门预算信息
(一）2018年部门收支预算总表
(二）2018年收入预算总表
(三）2018年支出预算总表
（四）2018年财政拨款收支预算总表
（五）2018年一般公共预算支出表
（六）2018年一般公共预算基本支出表
（七）2018年政府性基金预算支出表
（八）2018年财政拨款“三公”经费支出表
（九）2018年财政专项支出预算表
（十）2018年专项转移支付分市县表
（十一）厅机关运行经费安排情况
（十二）政府采购预算安排情况
（十三）公开数据增减变化情况说明
（十四）国有资产占用情况
（十五）重点项目预算的绩效目标
三、名词解释
（一）收入科目。
（二）支出科目。
根据《中华人民共和国网上赌搏网站条例》和《省财政厅关于做好2018年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财预发〔2018〕3号）精神。现将省十三届人大审议批准的网上赌搏网站2018年度部门预算信息公开如下：
一、部门概况
（一）部门职责。
1.贯彻落实国家有关科技工作的法律法规和方针政策，研究拟订全省科技发展的地方性法规、规章和科技促进经济社会发展的政策措施，并负责组织实施。
2.研究提出全省科技发展战略规划，确定全省科技发展的布局和优先发展领域，组织编制全省中长期科技发展规划，推进全省科技创新体系和科技服务体系建设。
3.组织拟订全省科技体制改革的政策措施，制定和组织实施省级科技计划。
4.负责研究提出多渠道增加科技投入的政策措施，负责省级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理，会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施，负责预算归口管理的省级科研机构的财务预算管理。
5.组织提出全省高新技术及产业发展战略和规划及相关政策措施，牵头组织推进全省高新技术产业开发区建设和管理工作，牵头组织高新技术企业认定，会同有关部门组织开展技术先进型服务企业认定。
6.研究提出促进科技型中小企业发展的有关政策措施，组织实施科技型中小企业创新基金项目计划，推进科技创业投资体系的建设。
7.组织制定科技促进农业和农村发展的政策措施，并负责组织实施，指导全省农业科技园区建设。
8.组织制定科技促进社会发展的政策措施，并负责组织实施，组织推进全省可持续发展实验区建设。
9.组织实施全省对外科技合作与交流，负责全省有关国际科技交流、合作项目的审批。
10.负责全省科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计和指导全省技术市场管理工作。
11.组织制定全省科普工作规划并组织实施，研究提出合理配置科技人才资源的政策和措施。
12.为大企业提供“直通车”服务。
13.承办上级交办的其他事项。
（二）部门机构设置情况（预算单位构成）。
1.网上赌搏平台机关本级(含厅后勤服务中心)；
2.湖北省高新技术发展促进中心；
3.湖北省对外科技交流中心；
4.湖北省科技信息研究院；
5.湖北技术交易所；
6.湖北物资流通技术研究所；
7.湖北冶金地质研究所(中南冶金地质研究所)；
8.湖北省工艺美术研究所；
9.湖北省自动化研究所；
10.湖北省机电研究设计院；
11.湖北省建筑材料工业研究设计院；
12.湖北省建筑科学研究设计院；
13.湖北省轻工业科学研究设计院；
14.湖北省化学工业研究设计院；
15.湖北省电子科学研究所；
16.湖北省冶金科学研究所；
17.湖北省医药工业研究院；
18.湖北省交通科学研究所；
19.湖北省化学研究院。
二、2018年部门预算信息
(一）2018年部门收支预算总表（单位：万元）。
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
财政拨款收入 | 40,498.86 | 一般公共服务 | 70.00 |
其中：一般公共预算财政拨款 | 40,498.86 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | ||
事业收入 | 8,457.63 | 科学技术 | 50,443.30 |
事业单位经营收入 | 150.00 | 文化体育与传媒 | |
上级补助收入 | 社会保障和就业 | 3,512.94 | |
附属单位上缴收入 | 医疗卫生 | 214.84 | |
其他收入 | 238.50 | 节能环保 | |
本年收入合计 | 49,344.99 | 本年支出合计 | 54,241.08 |
上年结余（转） | 4,042.14 | 结转下年 | 80.00 |
动用事业基金 | 933.95 | ||
收入总计 | 54,321.08 | 支出总计 | 54,321.08 |
说明：
1. 2018年网上赌搏平台部门预算收入54321.08万元，与2017年部门预算收入51779.78万元相比，增加2541.3万元，同比增加4.9%，主要原因是各预算单位预计2018年事业收入增加。部门预算收入主要由财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转、动用事业基金六个部分构成。
（1）财政拨款收入40498.86万元。包括一般公共预算财政拨款40498.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元；
（2）事业收入8457.63万元。指事业单位开展各项技术服务活动的收入预计；
（3）事业单位经营收入150.00万元。指事业单位开展经营活动的收入预计；
（4）其他收入238.50万元。指事业单位组织的除上述财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入以外的收入预计；
（5）上年结余（转）4042.14万元；
（6）动用事业基金933.95万元。
2.2018年网上赌搏网站部门预算支出54321.08万元，与2017年部门预算支出51779.78万元相比，增加2541.3万元，同比增加4.9%，主要原因是各预算单位预计2018年社会保障和就业支出大幅增加。
按功能分类，主要由一般公共服务、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、结转下年五个部分构成；
（1）一般公共服务支出70万元,是驻厅纪检组专项经费支出；
（2）科学技术支出50443.30万元。主要用于科学事业单位和转制科研单位的科研项目支出、全省科技专项工作支出、科技管理部门和科学事业单位的运行支出；
（3）社会保障与就业支出3512.94万元。主要用于行政和事业单位的离退休费用支出；
（4）医疗卫生支出214.84万元。主要用于行政和事业单位的医疗费支出；
（5）结转下年80.00万元,主要是所属科研事业单位承担的各类科研计划，需按项目任务书要求跨年度执行的对应资金。
(二）2018年收入预算总表（单位：万元）
收 入 | |
项目 | 预算数 |
财政拨款收入 | 40,498.86 |
其中：一般公共预算财政拨款 | 40,498.86 |
政府性基金预算财政拨款 | |
事业收入 | 8,457.63 |
事业单位经营收入 | 150.00 |
上级补助收入 | |
附属单位上缴收入 | |
其他收入 | 238.50 |
本年收入合计 | 49,344.99 |
上年结余（转） | 4,042.14 |
动用事业基金 | 933.95 |
收入总计 | 54,321.08 |
说明：部门预算收入54321.08万元,主要由财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转、动用事业基金六个部分构成。
1.财政拨款40498.86万元。包括一般公共预算财政拨款40498.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元；
2.事业收入8457.63万元。指事业单位开展各项技术服务活动的收入预计；
3.事业单位经营收入150.00万元。指事业单位开展经营活动的收入预计；
4.其他收入238.50万元。指事业单位组织的除上述财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入以外的收入预计；
5.上年结余（转）4042.14万元；
6.动用事业基金933.95万元。
(三）2018年支出预算总表（单位：万元）。
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |
合计 | 54,241.08 | 18,687.02 | 35,554.06 | ||||
201 | 一般公共服务 | 70.00 | 70.00 | ||||
11 | 纪检监察事务 | 70.00 | 70.00 | ||||
2011105 | 派驻派出机构 | 70.00 | 70.00 | ||||
206 | 科学技术 | 50,443.30 | 14,959.24 | 35,484.06 | |||
01 | 科学技术管理事务 | 5,452.33 | 3,389.33 | 2,063.00 | |||
2060101 | 行政运行（科学技术） | 3,389.33 | 3,389.33 | ||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 2,063.00 | 2,063.00 | ||||
04 | 技术研究与开发 | 8,515.03 | 4,322.08 | 4,192.95 | |||
2060401 | 机构运行（技术研究与开发） | 4,322.08 | 4,322.08 | ||||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 3,692.95 | 3,692.95 | ||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 500.00 | 500.00 | ||||
05 | 科技条件与服务 | 20,695.94 | 3,866.44 | 16,829.50 | |||
2060501 | 机构运行（科技条件与服务） | 3,866.44 | 3,866.44 | ||||
2060502 | 技术创新服务体系 | 3,354.50 | 3,354.50 | ||||
2060503 | 科技条件专项 | 12,400.00 | 12,400.00 | ||||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 1,075.00 | 1,075.00 | ||||
99 | 其他科学技术支出 | 15,780.00 | 3,381.39 | 12,398.61 | |||
2069901 | 科技奖励 | 3,675.00 | 3,675.00 | ||||
2069903 | 转制科研机构 | 7,584.59 | 3,381.39 | 4,203.20 | |||
2069999 | 其他科学技术支出 | 4,520.41 | 4,520.41 | ||||
208 | 社会保障和就业 | 3,512.94 | 3,512.94 | ||||
05 | 行政事业单位离退休 | 3,512.94 | 3,512.94 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,840.38 | 2,840.38 | ||||
2080506 | 机关事业单位年金缴费支出 | 672.56 | 672.56 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 214.84 | 214.84 | ||||
11 | 行政事业单位医疗 | 214.84 | 214.84 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 174.84 | 174.84 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 40.00 | 40.00 | ||||
说明：2018年部门支出54241.08万元。其中：基本支出18687.02万元，项目支出35554.06万元。部门支出由一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等四个部分构成：
1.一般公共服务支出70.00万元。是驻厅纪检组专项经费支出；
2.科学技术支出50443.30万元，其中：基本支出14959.24万元，项目支出35,484.06万元。包括：科学技术管理事务、技术研究与开发、科技条件与服务、其他科学技术支出等；
3.社会保障和就业支出3512.94万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位年金缴费支出；
4.医疗卫生与计划生育支出214.84万元。主要用于行政和事业单位的医疗费支出。
（四）2018年财政拨款收支预算总表（单位：万元）。
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
财政拨款收入 | 40,498.86 | 一般公共服务 | 70.00 |
其中：一般公共预算财政拨款 | 40,498.86 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | ||
科学技术 | 41,191.61 | ||
文化体育与传媒 | |||
社会保障和就业 | 1,920.86 | ||
医疗卫生 | 118.84 | ||
本年收入合计 | 40,498.86 | 本年支出合计 | 43,301.31 |
上年结余（转） | 2,802.45 | 结转下年 | |
收入总计 | 43,301.31 | 支出总计 | 43,301.31 |
说明：
1.2018年部门财政拨款收入43301.31万元，其中一般公共预算财政拨款40498.86万元，上年结余（转）2802.45万元。
2.2018年部门财政拨款支出43301.31万元，其中：一般公共服务70.00万元，科学技术支出41191.61万元，社会保障和就业1920.86万元，医疗卫生118.84万元。
（五）2018年一般公共预算支出表（单位：万元）。
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 43,301.31 | 15,273.99 | 28,027.32 | |
201 | 一般公共服务 | 70.00 | 70.00 | |
11 | 纪检监察事务 | 70.00 | 70.00 | |
2011105 | 派驻派出机构 | 70.00 | 70.00 | |
206 | 科学技术 | 41,191.61 | 13,234.29 | 27,957.32 |
01 | 科学技术管理事务 | 5,252.33 | 3,389.33 | 1,863.00 |
2060101 | 行政运行（科学技术） | 3,389.33 | 3,389.33 | |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1,863.00 | 1,863.00 | |
04 | 技术研究与开发 | 5,497.45 | 3,455.87 | 2,041.58 |
2060401 | 机构运行（技术研究与开发） | 3,455.87 | 3,455.87 | |
2060402 | 应用技术研究与开发 | 1,541.58 | 1,541.58 | |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 500.00 | 500.00 | |
05 | 科技条件与服务 | 18,682.24 | 3,007.70 | 15,674.54 |
2060501 | 机构运行（科技条件与服务） | 3,007.70 | 3,007.70 | |
2060502 | 技术创新服务体系 | 2,999.54 | 2,999.54 | |
2060503 | 科技条件专项 | 12,400.00 | 12,400.00 | |
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 275.00 | 275.00 | |
99 | 其他科学技术支出 | 11,759.59 | 3,381.39 | 8,378.20 |
2069901 | 科技奖励 | 3,675.00 | 3,675.00 | |
2069903 | 转制科研机构 | 7,584.59 | 3,381.39 | 4,203.20 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 500.00 | 500.00 | |
208 | 社会保障和就业 | 1,920.86 | 1,920.86 | |
05 | 行政事业单位离退休 | 1,920.86 | 1,920.86 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,594.43 | 1,594.43 | |
2080506 | 机关事业单位年金缴费支出 | 326.43 | 326.43 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 118.84 | 118.84 | |
11 | 行政事业单位医疗 | 118.84 | 118.84 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 118.84 | 118.84 | |
说明：2018年一般公共预算支出43301.31万元。其中：基本支出15273.99万元，项目支出28027.32万元。一般公共预算支出由一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等四个部分构成：
1.一般公共服务支出70.00万元。是驻厅纪检组专项经费支出；
2.科学技术支出41191.61万元，其中：基本支出13234.29万元，项目支出27957.32万元。包括：科学技术管理事务、技术研究与开发、科技条件与服务、其他科学技术支出等；
3.社会保障和就业支出1920.86万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位年金缴费支出；
4.医疗卫生与计划生育支出118.84万元。主要用于行政和事业单位的医疗费支出。
（六）2018年一般公共预算基本支出表（单位：万元）。
经济分类科目 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 15,273.99 | 14,064.37 | 1,209.62 | |
301 | 工资福利支出 | 10,241.60 | 10,241.60 | |
30101 | 基本工资 | 2,874.09 | 2,874.09 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,136.91 | 1,136.91 | |
30103 | 奖金 | 1,294.88 | 1,294.88 | |
30107 | 绩效工资 | 1,834.79 | 1,834.79 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,594.43 | 1,594.43 | |
30109 | 职业年金缴费 | 326.43 | 326.43 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 392.69 | 392.69 | |
30113 | 住房公积金 | 664.98 | 664.98 | |
30114 | 医疗费 | 118.84 | 118.84 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 3.56 | 3.56 | |
302 | 商品和服务支出 | 1,174.70 | 1,174.70 | |
30201 | 办公费 | 38.50 | 38.50 | |
30202 | 印刷费 | 9.50 | 9.50 | |
30205 | 水费 | 12.50 | 12.50 | |
30206 | 电费 | 51.79 | 51.79 | |
30207 | 邮电费 | 22.50 | 22.50 | |
30209 | 物业管理费 | 36.29 | 36.29 | |
30211 | 差旅费 | 124.13 | 124.13 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 11.52 | 11.52 | |
30213 | 维修(护)费 | 38.50 | 38.50 | |
30214 | 租赁费 | 1.00 | 1.00 | |
30215 | 会议费 | 52.05 | 52.05 | |
30216 | 培训费 | 5.09 | 5.09 | |
30217 | 公务接待费 | 7.00 | 7.00 | |
30226 | 劳务费 | 38.50 | 38.50 | |
30227 | 委托业务费 | 73.00 | 73.00 | |
30228 | 工会经费 | 86.10 | 86.10 | |
30229 | 福利费 | 158.92 | 158.92 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 36.00 | 36.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 144.40 | 144.40 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 227.41 | 227.41 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3,822.77 | 3,822.77 | |
30301 | 离休费 | 526.56 | 526.56 | |
30302 | 退休费 | 3,296.21 | 3,296.21 | |
310 | 其他资本性支出（类） | 34.92 | 34.92 | |
31002 | 办公设备购置 | 26.94 | 26.94 | |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 6.48 | 6.48 | |
31099 | 其他资本性支出 | 1.50 | 1.50 | |
说明：
1.本表数据来源为一般公共预算中的基本支出,不含一般公共预算中的项目支出,也不包含非一般公共预算数据;
2. 2018年一般公共预算基本支出总数为15273.99万元。其中：
（1）人员经费14064.37万元，主要包括行政事业单位的基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费等及行政单位(含离退休人员)奖金和事业单位绩效工资；
（2）日常公用经费1209.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
3.本表中因公出国(境)费、公务用车运行维护费、公务接待费数据与表（八）所列数据存在差异，其原因是本表数据统计口径为一般公共预算基本支出，而表（八）数据统计口径为一般公共预算，除包含本表的基本支出数据外，还包含项目支出数据。
（七）2018年政府性基金预算支出表（单位：万元）。
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
说明：部门无政府性基金预算收入及支出。
（八）2018年财政拨款“三公”经费支出表（单位：万元）。
项目 | 预算数 |
合计 | 153.02 |
因公出国（境）费 | 104.02 |
公务用车购置及运行费 | 36.00 |
其中：公务用车运行维护费 | 36.00 |
公务用车购置费 | 0 |
公务接待费 | 13.00 |
说明：2018年财政拨款“三公”经费支出153.02万元，与上年度预算164.52万元相比，减少11.50万元，减少原因是我厅认真贯彻落实中央八项规定及省委六条意见，坚持勤俭节约，严禁铺张浪费，逐步压缩“三公”经费开支所致。其中：
1.公务接待费13.00万，与上年度预算的16.50万元相比，减少3.5万元，减少21.21%；
2.公务用车购置及运行费36.00万元，与上年度预算的44.00万元相比，减少8万元，减少18.18%；
3.因公出国（境）费104.02万元，与上年度预算持平。
4.本表中因公出国(境)费、公务用车运行维护费、公务接待费数据与表（六）所列数据存在差异，其原因是表（六）数据统计口径为一般公共预算基本支出，而本表数据统计口径为一般公共预算，除包含表（六）的基本支出数据外，还包含项目支出数据。
（九）2018年财政专项支出预算表（单位：万元）
项目 | 预算数 |
合计 | 28248.20 |
湖北省科学技术奖 | 3675.00 |
湖北省科技创新专项（线上支出） | 13800.00 |
湖北省科技创新专项（线下支出） | 2000.00 |
院士津贴专项 | 177.00 |
科技特派员专项 | 350.00 |
综合事务工作专项 | 910.00 |
物业管理专项 | 80.00 |
纪检监察事务 | 70.00 |
不可预见费 | 825.00 |
创业投资专项 | 70.00 |
创投引导管理费 | 80.00 |
省级创新方法专项 | 100.00 |
省属转制科研院所科技发展专项 | 4503.20 |
湖北省基层科技服务能力建设专项（线上支出） | 190.00 |
湖北省基层科技服务能力建设专项（线下支出） | 1410.00 |
全省图书信息系列职称评审 | 8.00 |
科技研究与开发资金 | 35613 |
重大科技创新专项资金 | 37400 |
说明：上述专项为当年一般财政拨款支出专项。
（十）2018年专项转移支付分市县表（单位：万元）。
项目名称 | 预算数 |
合计 | 3,410.00 |
湖北省科技创新平台专项（线下部分） | 2,000.00 |
武汉市本级 | 1,200.00 |
宜昌市本级 | 400.00 |
襄阳市本级 | 400.00 |
湖北省基层科技服务能力建设专项（市县科技创新奖励专项）（线下部分） | 1,410.00 |
武汉市本级(洪山区10万) | 10.00 |
蔡甸区 | 10.00 |
江夏区 | 10.00 |
黄石市本级(市本级35万，西塞山区5万，铁山区5万) | 45.00 |
阳新县 | 10.00 |
大冶市 | 20.00 |
十堰市本级(市本级35万，茅箭区15万，高新区5万) | 55.00 |
郧阳区 | 10.00 |
郧西县 | 40.00 |
竹溪县 | 15.00 |
房县 | 15.00 |
丹江口市 | 15.00 |
宜昌市本级(市本级40万，伍家岗区15万，点军区15万，高新区5万，猇亭区20万) | 95.00 |
夷陵区 | 10.00 |
远安县 | 15.00 |
兴山县 | 25.00 |
秭归县 | 10.00 |
长阳土家族自治县 | 10.00 |
五峰土家族自治县 | 20.00 |
宜都市 | 20.00 |
当阳市 | 10.00 |
枝江市 | 10.00 |
襄阳市本级(市本级40万，高新区5万，襄城区5万，樊城区25万) | 75.00 |
襄州区 | 20.00 |
南漳县 | 15.00 |
谷城县 | 20.00 |
保康县 | 10.00 |
枣阳市 | 20.00 |
宜城市 | 10.00 |
鄂州市本级(市本级35万，鄂城区5万，梁子湖区10万) | 50.00 |
荆门市本级(高新区掇刀区20万) | 20.00 |
东宝区 | 10.00 |
京山县 | 5.00 |
沙洋县 | 15.00 |
钟祥市 | 15.00 |
孝感市本级 | 35.00 |
孝南区 | 20.00 |
孝昌县 | 10.00 |
云梦县 | 10.00 |
应城市 | 20.00 |
安陆市 | 10.00 |
荆州市本级(市本级30万，沙市区10万) | 40.00 |
荆州区 | 15.00 |
公安县 | 25.00 |
监利县 | 15.00 |
江陵县 | 15.00 |
石首市 | 15.00 |
洪湖市 | 15.00 |
松滋市 | 15.00 |
黄冈市本级(市本级20万，龙感湖5万) | 25.00 |
黄州区 | 10.00 |
团风县 | 40.00 |
红安县 | 5.00 |
罗田县 | 5.00 |
浠水县 | 10.00 |
蕲春县 | 10.00 |
黄梅县 | 15.00 |
武穴市 | 20.00 |
咸宁市本级 | 15.00 |
咸安区 | 5.00 |
崇阳县 | 20.00 |
通山县 | 25.00 |
随州市本级 | 15.00 |
曾都区 | 10.00 |
随县 | 15.00 |
恩施自治州本级 | 15.00 |
恩施市 | 15.00 |
利川市 | 10.00 |
建始县 | 10.00 |
仙桃市 | 30.00 |
潜江市 | 20.00 |
天门市 | 20.00 |
神农架林区 | 20.00 |
说明：上述专项已在预算阶段按政策实施转移支付。
（十一）厅机关运行经费安排情况。
厅机关本级2018年安排行政运行公用经费610万元，其中办公费20万元，水电费30万元，邮电费10万元，劳务费20万元，用于行政人员车改的其他交通费用115万元，公务用车运行维护费30万元，差旅费82万元，维修(护)费15万元，会议费40万元，培训费5万元，公务接待费5万元，因公出国(境)费7.52万元，工会会费42万元，福利费135万元，印刷费5万元，其他31.19万元,资本性支出17.29万元。
（十二）政府采购预算安排情况。我厅2018年政府采购预算7394.59万元，其中：一般公共预算财政拨款3610.78万元，上年财政拨款结余(转)1406.97万元，其他收入2376.84万元。
（十三）公开数据增减变化情况说明。
1．2018年部门收入54321.08万元，与上年度的51779.78万元相比增加2541.3万元。其中：
（1）部门财政拨款收入40498.86万元，与上年度的41341.43万元相比减少842.57万元，主要是一般财政拨款收入增加588.42万元，预计资产收益拨款减少1430.99万元；
（2）事业收入8457.63万元，与上年度的5530.50万元相比增加2927.13万元，主要是所属科研事业单位预计2018年度承担公益研究任务增加，对应研究经费增大；
（3）事业单位经营收入150万元，与上年度的20万元相比增加130万元，主要是所属科研事业单位预计2018年度竞争参与市场研究任务增加，对应研究收入增大；
（4）其他收入238.5万元，与上年度的55万元相比增加183.5万元，主要是所属科研事业单位预计2018年度承担公益研究任务增加，对应研究经费增大。
2．“三公”经费增减变化情况：见第（八）项说明。
（十四）国有资产占用情况
我厅2018年共申请配置资产2342台（套），预算资金2510.30万元。其中：一般公共预算财政拨款980.60万元；上年财政拨款结余(转)414.48万元；其他收入1115.22万元。
（十五）重点项目预算的绩效目标
项 目 名 称 | 湖北省科技创新平台专项 | |||||||||||||||||||
项目主管部门 | 湖北网上赌搏平台 | 项目执行单位 | 湖北网上赌搏网站 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 郭跃进 | 联 系 电 话 | 87135507 | |||||||||||||||||
单 位 地 址 | 武昌区水果湖南苑村52号 | 邮 政 编 码 | 430071 | |||||||||||||||||
项 目 属 性 | 1.持续性项目□ 2.新增性项目R | |||||||||||||||||||
项 目 类 型 | 1.常年性项目R 3.一次性项目□ 2.延续性项目□(从 年至 年) | |||||||||||||||||||
1.部门预算类项目R 2.省直专项□ 3.省对下转移支付类项目□ | ||||||||||||||||||||
支出功能分类 | 类 | 款 | ||||||||||||||||||
项目申请理由 | 为更好发挥我省科教优势，集聚高层次创新人才、提升全省创新能力，2017年，省财政厅设立“湖北省科技创新平台专项”。 一、技术创新平台 技术创新平台是面向我省经济社会发展中的不同科技需求，以促进产业结构战略性调整和产业技术升级为主攻方向，明确功能定位，分别开展原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新。支持范围为省级及以上科技创新平台，主要报告国家实验室、重点实验室，工程技术研究中心、产业技术研究院、临床医学研究中心、国际科技合作基地等，主要是持续稳定支持技术创新平台提高技术创新能力，为我省现代化经济体系提供战略支撑。 二、科技条件平台 科技条件平台是科学研究活动的基础，是科技活动依赖的物质条件和技术平台，是形成知识形态和物质形态的社会财富的最重要的资源；也是构成创新能力的重要要素和科技创新的重要支撑条件，是区域创新重要支点。中共中央、国务院《关于深化科技体制改革加快国家创新体系建设的意见》提出要强化科技资源开放共享。2012年出台的《中共湖北省委湖北省人民政府关于深化科技体制改革，加快创新体系建设的意见》第18条指出：“促进科技资源开放共享。鼓励和支持各类创新平台向社会、公众开放。2014年，国务院出台了《关于国家重大科研基础设施和大型科研仪器向社会开放的意见》（国发〔2014〕70号），进一步明确推进科技资源面向社会提供服务。《湖北网上赌搏平台深化科技体制改革推进“创新湖北”建设的实施意见（试行）》（鄂科技规〔2014〕1号）第13条提出“免费向高新技术企业与孵化器在孵企业开放省科技信息共享平台”。2015年，省政府出台了《省人民政府关于促进科研基础设施和科研仪器向社会开放的实施意见》（鄂政发〔2015〕63号），对提高我省科研设施设备的开放共享水平工作提出了更明确的要求。2016年，《湖北省自主创新促进条例》颁布，科技资源开放共享写入《条例》第三十七条、第三十八条和第四十四条。 三、创新创业服务平台 科技型中小企业是最具活力、最具潜力、最具成长性的创新群体，是加快培育和发展高新技术产业和战略性新兴产业的重要载体。加快科技型中小企业发展，对于转变经济发展方式，调整优化产业结构，实现湖北经济社会又好又快发展具有重要意义。当前，我省在支撑经济结构优化的增量上面临后继不足的难题。大批具有自主知识产权的科技型中小企业，是推动我省经济转型发展的重要力量。然而，科技型中小企业的原始创新能力、关键技术攻关能力和系统集成能力仍然比较薄弱，创新人才尤其是复合型创新和管理人才十分短缺。科技型中小企业在资金筹措、技术开发、市场进入和组织管理等方面还存在许多困难，在激烈的市场竞争条件下，企业存活非常困难。以科技企业孵化器为代表的各类科技创新创业平台是承载科技创业企业开展创新创业活动的重要载体。因此，进一步强化对众创空间、科技企业孵化器等科技创新创业平台的支持力度，推动各类平台提升孵化能力和服务水平，强化其在人才聚集、研发支撑、产业培育，资本驱动和市场渠道等方面的整合功能，推动科技型创新创业更好更快发展，对当前我省经济社会稳增长、调结构意义重大。 四、成果转化平台 “十三五”以来，党中央、国务院高度科技成果转移转化工作，相继出台了《中华人民共和国促进科技成果转化法》、《实施<中华人民共和国促进科技成果转化法>若干规定》、《促进科技成果转移转化行动方案》、《国家技术转移体系建设方案》和《技术转移服务规范》等法规政策文件，把科技创新与成果转化提升到重要的战略地位。近年来，我省不断深化科技体制机制改革，政策体系日益完善，创新环境日趋优化， “互联网+”科技成果转移转化的公共服务平台（科惠网）初具成效，如何促进科惠网的内生动力，充分发挥好高校、院所科技成果供给方、企业技术需求方和技术转移中介机构服务方的作用，进一步促进科技创新和成果转化各个环节紧密衔接迫在眉睫。 | |||||||||||||||||||
项目主要内容 | 我厅将积极发挥15800万元专项资金的引导培育作用，在适度增加科技创新平台规模的同时优化平台结构，重点支持面向我省重点产和满足区域特色经济发展需求的科技创新平台建设，提升科技创新平台的开放共享程度，增强平台的建设质量和创新能力与服务水平，提高其运行效率与影响力，构建适应科技创新平台健康发展的分类管理体系，进一步营造有利于科技创新平台建设的政策环境。 一、技术创新平台 重点实验室重点围绕我省产业领域发展需要开展相对前瞻性、原创性的基础技术研究，产业技术研究院重在开展产业关键技术和行业共性技术攻关，工程技术研究中心重在对有应用前景的科研成果进行系统化、配套化和工程化研究开发，医学临床研究中心重在开展医疗新技术的研究开发和临床应用，提升我省临床医学水平，国际合作基地重在开展国际科技合作研究。项目承担单位包括产业技术研究院、与产业发展相关的省级以上重点实验室、建有合格的省级以上工程技术研究中心的企业等。 二、科技条件平台 （一）科技基础条件平台建设。 支持省科技信息共享服务平台、省科学仪器设备协作共用网、省实验动物公共服务平台等三个平台的运行、维护。支持为科技创新活动提供自然科技资源（包括动植物种质资源，微生物菌种资源，岩矿化石标本等）、科技信息、科学数据等基础公共服务的自然科技资源库建设及运行，完善科技基础条件平台体系。开展企业研发测试补贴工作，通过补贴引导，进一步推进科技资源面向企业开放服务。开展平台的绩效评价工作。 （二）研发检测共享平台建设。 支持为区域、产业集群或特色产业基地提供共性技术开发、检测等支撑条件与服务的研发检测平台建设。 （三）科研条件资源建设。 支持实验动物、科学仪器自主创新等科研条件与资源研究开发项目，不断提升我省科研条件研发与保障的能力和水平；开展实验动物行政许可保障，加强对实验动物行业的行政许可管理与服务。 （四）政府购买服务。 采取政府购买服务的方式，委托第三方开展项目评审、评价、检查、培训等工作。 三、创新创业服务平台 根据《国家科技企业孵化器“十二五”发展规划》的要求，支持全省各级各类科技企业孵化器在整体规模扩大的基础上，努力提高孵化能力和服务水平、拓展服务领域、提升服务质量、提高孵化效率，强化孵化器在人才凝聚、产业培育、研发支撑、资本驱动和市场渠道等方面的组织功能，其中重点支持： （一）“3A科技企业孵化器”能力建设。支持全省各级各类科技企业孵化器完善孵化条件、提升服务能力、增强服务绩效，对表现优秀的孵化器授予“3A科技企业孵化器”称号，对三年的总绩效进行考核并给予支持。 （二）国家级科技企业孵化器建设。支持省级科技企业孵化器按照国家孵化器的管理办法，以升促建，提升服务水平和孵化能力，完善孵化服务平台和条件，达到国家级科技企业孵化器认定备案要求，成为在区域有一定影响力的创新创业服务平台。 （三）国家级众创空间、专业化众创空间建设。支持全省各类众创空间按照科技部《发展众创空间工作指引》和《专业化众创空间建设工作指引》的要求，为创新创业者提供低成本、便利化、开放式的全方位服务，成为国家级众创空间、国家级专业化众创空间。 （四）省级科技企业孵化器、校园孵化器建设。支持全省各类孵化器充分利用现有资源，为创新创业企业提供办公空间和孵化服务，不断完善自身条件、明确发展方向、强化运营特色、集成创新创业资源，成为省级科技企业孵化器、校园孵化器。 （五）全省科技创业培训、路演比赛等服务体系建设。支持各类创新创业服务机构承办区域性、全国性和国际性的创业大赛、投资路演、创业沙龙、创业训练营、导师分享会等活动，并根据部分创新创业服务机构开展活动的影响力、规模、效果及实际支出等情况，对其给予一定补助。 （六）全省技术转移服务体系建设：重点支持技术转移中介服务机构进行技术需求挖掘和重点成果包加工工作，并利用湖北省成果转化公共服务平台开展线上线下相结合的科技成果推介怕拍会、专家市州行、企业高校行等活动；支持国家技术转移人才基地（华中技术经纪培育中心）开展技术经纪人培训，根据服务机构开展活动和服务的影响力、规模、效果及实际支出等情况，对其给予一定补助；支持湖北省技术市场协会加强行业规范和监测，编制湖北省技术市场年度统计分析报告、湖北省科技成果产出统计分析报告等。 四、成果转化平台。 （一）技术转移公共服务平台建设：重点支持湖北技术转移与成果转化公共服务平台（科惠网）技术升级、运行维护，建设全省技术交易网络； （二）技术合同认定登记：重点支持全省技术合同登记处（站）开展技术合同认定登记工作。 | |||||||||||||||||||
项目总预算 | 15800万元 | 项目当年 预 算 | 15800万元 | |||||||||||||||||
项目绩效总目标 | 长期目标（截止2020 年） | 年度目标 | ||||||||||||||||||
建成结构合理、功能齐备，与我省经济社会发展需求相适应的科技创新平台体系，实现科技创新平台在我省战略性新兴产业、支柱产业和高新技术产业的全覆盖，以及在全省高校和科研院所自然科学优势学科领域的全链接，面向技术研发活动的科技创新平台地位更加突出，科技创新平台创新能力与服务水平显著增强，高校和科研院所与企业合作共建的科技创新平台建立起长期稳定的合作关系。全省省级以上科技创新平台总量达到1000个以上，其中国家级科技创新平台达到100个以上，建成3-5个在国际上有重要影响力的科技创新平台，建成15-20个在国内具有领先优势的科技创新平台。到“十三五”末期，企业作为科技创新平台建设的主体地位更加突出，面向产业和企业技术创新的研发平台所占比重不低于80%。 | 现有省级以上创新平台布局结构更加优化，科技创新平台创新能力与服务水平进一步增强，高校和科研院所与企业合作共建的科技创新平台建立起长期稳定的合作关系，科技创新平台管理体系进一步完善，管理机制更加健全，科技创新平台运行更加充满活力。新增省级以上重点实验室3个，新增省级以上工程技术研究中心4个，新增产业技术研究院1个。 | |||||||||||||||||||
长期目标1 | 面向技术研发活动的科技创新平台地位更加突出，科技创新平台创新能力与服务水平显著增强，高校和科研院所与企业合作共建的科技创新平台建立起长期稳定的合作关系，科技创新平台管理体系更加完善，管理机制更加健全，科技创新平台运行更加充满活力。 | |||||||||||||||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 专利申请数量 | 100项 | 根据以往统计测算 | ||||||||||||||||
覆盖全省优势领域和优势学科比例 | 100% | 根据科技创新“十三五”规划平台建设规划总体目标确定 | ||||||||||||||||||
时效指标 | 服务时效 | 长期、持续 | 根据科研活动对经济社会带动效应设置 | |||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益 指 标 | 带动企业新增科技投入 | 15亿元 | 按照3倍带动示范效应测算 | ||||||||||||||||
带动企业新增总产值 | 50亿元 | 根据以往统计测算 | ||||||||||||||||||
节约成本 | 节约研发成本40% | 根据以往创新平台共享比例测算 | ||||||||||||||||||
长期目标2 | 全省省级以上科技创新平台数量有较大增长，企业作为科技创新平台建设的主体地位更加突出，面向产业和企业技术创新的研发平台所占比重进一步提高。 | |||||||||||||||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 创新平台数量 | 1000家 | 根据科技创新“十三五”平台建设规划总体目标确定 | ||||||||||||||||
其中国家级创新平台数量 | 100家 | 根据创新平台建设总体目标确定 | ||||||||||||||||||
面向企业或产业的创新平台占比 | 80% | 根据科技创新“十三五”平台建设规划总体目标确定 | ||||||||||||||||||
质量指标 | 服务企业数量 | 2000家 | 按每个创新平台服务企业≥2个计算 | |||||||||||||||||
时效指标 | 服务时效 | 长期、持续 | 根据科研活动对经济社会带动效应设置 | |||||||||||||||||
效益指标 | 社会指标 | 成果示范数量 | 100个/年 | 根据近年来成果示范数量推算 | ||||||||||||||||
年度目标1 | 现有科技创新平台创新能力与服务水平进一步增强，高校和科研院所与企业合作共建的科技创新平台建立起长期稳定的合作关系，科技创新平台管理体系进一步完善，管理机制更加健全，科技创新平台运行更加充满活力。 | |||||||||||||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效 标准 | |||||||||||||||
项目近两年指标值 | 预期当年实现值 | |||||||||||||||||||
2016年 | 2017年 | |||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 专利申请数量 | 15项 | 20项 | 30项 | 根据以往统计测算 | ||||||||||||||
覆盖全省优势领域和优势学科比例 | 60% | 75% | 80% | 根据以往统计测算 | ||||||||||||||||
时效指标 | 服务时效 | 长期、持续 | 长期、持续 | 长期、持续 | 根据科研活动对经济社会带动效应设置 | |||||||||||||||
效益指标 | 经济效益 指 标 | 带动企业新增科技投入 | 1.5亿元 | 4.5亿元 | 5亿元 | 按照3倍带动示范效应测算 | ||||||||||||||
带动企业新增总产值 | 6亿元 | 15亿元 | 18亿元 | 根据以往统计测算 | ||||||||||||||||
社会效益 指 标 | 节约成本 | 节约研发成本20% | 节约研发成本320% | 节约研发成本40% | 根据以往创新平台共享比例测算 | |||||||||||||||
年度目标2 | 省级以上创新平台进一步数量有新的增长，其中面向企业或产业的创新平台比例进一步增加，服务和示范效应明显。 | |||||||||||||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效 标准 | |||||||||||||||
项目近两年指标值 | 预期当年实现值 | |||||||||||||||||||
2016年 | 2017年 | |||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 新增省级以上创新平台数量 | 102家 | 171家 | 80家 | 根据科技创新“十三五”规划设置 | ||||||||||||||
质量指标 | 面向企业或产业的创新平台占比 | 53% | 66% | 70% | 企业创新平台占比≥80% | |||||||||||||||
时效指标 | 服务企业数量 | 1000年 | 1200年 | 1300家 | 按每个创新平台服务企业≥2个计算 | |||||||||||||||
效益指标 | 经济效益 指 标 | 服务时效 | 长期、持续 | 长期、持续 | 长期、持续 | 根据科研活动对经济社会带动效应设置 | ||||||||||||||
社会效益 指 标 | 成果示范数量 | 50个/年 | 70个/年 | 80个/年 | 根据近年来成果示范数量推算 | |||||||||||||||
三、名词解释
（一）收入科目。
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。
（二）支出科目。
1.科学技术（类）：反映用于科学技术方面的支出，科技厅预算中主要涉及科学技术管理事务、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、其他科学技术支出5个款级支出科目。
（1）科学技术管理事务：反映科学技术厅机关（包括实行公务员法管理的事业单位）以及机关服务中心科学技术管理事务方面的支出。
（2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。
（3）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。
（4）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。
（5）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括用于科学技术奖励的支出以及对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。
2.社会保障和就业（类）：反映用于在社会保障和就业方面的支出，科学技术厅预算中主要涉及行政事业单位离退休1个款级科目，反映用于科学技术厅及所属事业单位离退休方面的支出。
3.医疗保障：反映政府医疗卫生方面的支出，科学技术厅预算中主要涉及医疗保障1个款级科目，反映未参加医疗保险的行政单位和参公事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗费。
附件:
鄂公网安备42010602000741号
