出国费

　　国际旅费

　　（据实报销）

　　出境口岸至入0境口岸旅费

　　国际列车

　　全体人员

　　国内段按国内差旅规定执行，国外段超过6小时以上按自然日历天数计算，补助12美元/人/天。

　　1．优先选择我国航空公司运营的航线；

　　2．因航班衔接原因确需选择外国航空公司航线的，需事先报单位外事和财务部门审批同意；

　　3．不得以任何理由绕道旅行，或以过境名义变相增加出访国家和时间。

　　4．通过政府采购等方式选择优惠票价，尽可能购买往返机票；

　　5．购买机票需经单位外事和财务部门审批同意，机票款通过公务卡、银行转账方式支付，不得以现金支付；

　　6．出国人员不得乘坐民航包机或私人、企业和外国航空公司包机；

　　报销清单：

　　1．出国任务批件；

　　2．因公临时出国任务和预算审批意见表；

　　3．国际旅费；

　　4．住宿费；

　　5．城市间交通费；

　　6．其他费用；

　　具体要求：

　　1．国外费用报销单需出国团组负责人审核签字；

　　2.各种报销凭证须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等；

　　3．严格按批准的人员、天数、路线、预算及标准核销经费；

　　4.不得核销与出访任务无关的开支。

　　1.出国费预算：

　　（1）出国费纳入预算管理，严格控制总额；

　　（2）不得超预算、无预算安排出国团组；

　　（3）出国实行计划审批管理，外事部门要严格把关；

　　（4）组团单位和派出单位要明确责任，谁派出谁负责。

　　（5）出国经费支付严格按国库集中支付制度和公务卡管理制度执行。

　　2．宴请：

　　（1）原则上不搞宴请，确需宴请的，应连同出国计划一并报批，宴请标准按所在国一人一天伙食费标准掌握。

　　（2）与我国驻外使领馆等外交机构和其他中资机构、企业间一律不得用公款相互宴请。

　　3.礼品：

　　（1）原则上不对外赠送礼品，确有必要赠送的，应连同出国计划一并报批，按厉行节约原则，选择具有民族特色的纪念品、传统手工品和实用物品。

　　（2）与我国驻外使领馆等外交机构和其他中资机构、企业间一律不得互赠礼品和纪念品。

　　火   车

　　省部级人员

　　火车高级软卧或全列软席车的商务座

　　厅局级人员

　　火车软卧或全列软席车一等座

　　其他人员

　　火车硬卧或全列软席车二等座

　　轮   船

　　省部级人员

　　一等舱

　　厅局级人员

　　二等舱

　　其他人员

　　三等舱

　　飞   机

　　省部级人员

　　头等舱

　　厅局级人员

　　公务舱

　　其他人员

　　经济舱

　　住宿费

　　（据实报销）

　　国外发生的住宿费

　　出国公务

　　省部级人员

　　普通套间

　　详见支出标准表（据实报销）

　　厅局级及

　　以下人员

　　标准间

　　详见支出标准表（标准内据实报销）

　　国际会议

　　全体人员

　　按上述标准执行（经批准的据实报销）

　　原则上按住宿费标准执行。如对方组织单位指定酒店，应通过询价方式从紧安排，超出费用标准的，须事先报单位外事和财务部门批准。

　　国际城市间

　　交通费

　　（据实报销）

　　所出访国家的城市与城市间的交通费

　　——

　　全体人员

　　须事先在出国计划中列明并报单位外事和财务部门批准。

　　1．未列入出国计划、未经单位外事和财务部门批准的，不得在国外城市间往来；

　　2．出国人员旅程必须按批准计划执行。

　　伙食费

　　（包干使用）

　　国外期间的日常伙食费

　　——

　　全体人员

　　详见支出标准表

　　1．包干天数按离、抵我国国境之日计算。

　　2．不宜个人包干的出访团组，伙食费和公杂费由团组统一掌握，包干使用；

　　3．外方以现金或实物形式提供伙食费和公杂费接待的，不领取伙食费和公杂费；

　　4．出访用餐不上高档菜肴和酒水。

　　公杂费

　　（包干使用）

　　国外期间的市内交通、邮电、办公用品、必要的小费等。

　　——

　　全体人员

　　详见支出标准表

　　包干天数按离、抵我国国境之日计算。

　　其他费用

　　（据实报销）

　　出国签证费、必需的保险费、防疫费、国际会议注册费等

　　——

　　全体人员

　　——

　　根据到访国要求必须购买保险的，应事先报经单位外事和财务部门批准后，按到访国驻华使领馆要求购买。